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德阳市工商业联合会关于2021年部门预算编制的说明
时间:2021/3/3 浏览数:180 【关闭页面】
 

德阳市工商业联合会

关于2021年部门预算编制说明

 


目录

一、基本职能及主要工作..................................................................................................... 1

(一)德阳市工商业联合会主要职能.......................................................................... 1

(二)德阳市工商业联合会2021年重点工作任务介绍............................................ 2

二、部门预算单位构成......................................................................................................... 3

三、收支预算情况说明......................................................................................................... 3

(一)收入预算情况。.................................................................................................. 3

(二)支出预算情况。.................................................................................................. 3

四、财政拨款收支预算情况说明......................................................................................... 4

五、一般公共预算当年拨款情况说明................................................................................. 4

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况.............................................................. 4

(二)一般公共预算当年拨款结构情况...................................................................... 4

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况.............................................................. 4

六、一般公共预算基本支出情况说明................................................................................. 5

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明................................................................. 6

八、政府性基金预算支出情况说明..................................................................................... 6

九、国有资本经营预算支出情况说明................................................................................. 7

十、其他重要事项的情况说明............................................................................................. 7

(一)机关运行经费...................................................................................................... 7

(二)政府采购情况...................................................................................................... 7

(三)国有资产占有使用情况...................................................................................... 7

(四)绩效目标设置情况.............................................................................................. 7

十一、名词解释..................................................................................................................... 8

二、附件............................................................................................................................. 9


一、基本职能及主要工作

(一)德阳市工商业联合会主要职能

1.负责做好非公有制经济代表人士的思想政治工作以及政治安排的推荐工作;贯彻执行党的基本路线,发挥政治协商,民主监督和参政议政作用。

2.调查研究,向党和政府及时反映非公有制经济人士的意见、要求和建议,维护他们的合法权益;

3.组织“致富思源、富而思进”教育,推动光彩事业活动的开展,引导会员热心公益事业,回报社会;

4.为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、职称评定、融资、咨询服务;引导会员积极加快发展

5.开展工商专业培训,帮助非公有制企业改革经营管理,提高生产技术水平和产品质量

6.增进与香港、澳门特区及台湾地区和海外工商社团及工商经济人士的联系和友谊;指导帮助会员积极开拓国内、国际市场,促进经济技术和贸易合作;协助非公有制企业从事经济活动及办理因公出国()手续,提供相关证明;参与招商引资工作;

7.对全市的行业商会等经济性、民间性社团组织履行业务主管职能;

9.加强私营企业工会组织建设和管理,指导私营企业工会组织开展活动;

10.对各县(市、区)工商联进行业务指导;

11.承办党委和政府交办的其他事项。

(二)德阳市工商业联合会2021年重点工作任务介绍

1.强化理想信念引领。大力宣传优秀民营企业和企业家的先进事迹,营造良好爱商、敬商环境。按照缺啥补啥,加大思想教育和培训力度,不断坚定非公经济人士“四信”,汇聚高质量发展新活力。

2.加大为企业排忧解难。认真学习十九届四中全会精神认真贯彻落实省、市重要会议和文件精神。关注企业发展,撰写高质量提案及社情民意,为市委、市政府提供决策参考。积极走访调研,及时了解企业现状及问题,帮助企业反映和解决实际问题。深化政企对话平台企业交流平台法律服务平台,服务企业发展。

3.积极发挥商会作用。大力发展会员企业和直属商会持续开展“四好”商会建设。组织商会外出学习,指导商会更好地服务会员企业。用好用活商会工作补助资金。

4.扎实推进脱贫攻坚工作。进一步引导、发动民营企业投身脱贫攻坚,积极履行社会责任。继续做好助力中江决胜脱贫攻坚工作。引导企业探索“乡村振兴战略+精准扶贫”新路子,推进精准脱贫取得实效。

5.强化党风廉政建设。认真落实党组主体责任和班子成员“一岗双责”,严格落实中央八项规定、省委和市委十项规定。大力开展“清廉机关”建设,使党员干部始终筑牢廉政思想防线。

6.持之以恒强化自身建设。坚强政治定力,始终在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚持把作风建设和能力提升作为队伍建设重要抓手。加强对工商联工作和民营经济有关知识的学习,不断提升机关干部政策理论水平和服务民营经济的综合能力。

二、部门预算单位构成

德阳市工商业联合会下属二级预算单位1个,其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。主要包括德阳市工商业联合会机关。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,市工商业联合会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入292.85万元;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。市工商业联合会部门2021年收支总预算292.85万元,比2020年收支预算总数292.9万元减少0.05万元,主要是压缩项目经费。

(一)收入预算情况。

2021年市工商业联合会部门收入预算总额292.85万元,其中:上年结转收入0万元,占0%;一般公共预算拨款收入292.85万元,占100%

(二)支出预算情况。

2021年市工商业联合会安排支出预算292.85万元,其中:基本支出277.69元,占94.82%;项目支出15.16万元,占5.18%

四、财政拨款收支预算情况说明

市工商业联合会2021年财政拨款收支总预算292.85万元,比2020年财政拨款收支总预算292.9减少0.05万元,主要压缩项目经费。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入292.85万元;支出包括:行政运行203.52万元、一般行政管理事务15.16万元、社会保障和就业支出37.26万元、卫生健康支出10.78万元、住房保障支出26.13万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市工商业联合会2021年一般公共预算当年拨款292.85万元,比2020年预算数292.9万元减少0.05万元,主要是压缩项目经费。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出218.68万元,占74.67%;社会保障和就业支出37.26万元,占12.72%;卫生健康支出10.78万元,占3.68%;住房保障支出26.13万元,占8.93%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为218.68万元,主要用于机关人员工资、津补贴、奖金、其它工资性福利支出及日常办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、邮电费、工会会费、福利费、维护(修)费、培训费、会议费、公务交通补贴、公务接待费、物业管理费、公务车运行维护费、其它商品服务业支出等支出。

2.社会保障和就业缴费支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)、社会保障和就业缴费支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)、社会保障和就业缴费支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为37.26万元,主要用于机关职工养老保险缴费、职业年金缴费和离退休人员公用经费支出。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为10.78万元,主要用于机关按照规定标准为单位职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为26.13万元,主要用于机关按照规定标准为单位职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市工商业联合会2021年一般公共预算基本支出228.52万元,其中:

人员经费149.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费64.04万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市工商业联合会2021年“三公”经费财政拨款预算数4.66万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.08万元,公务用车购置及运行维护费3.58万元。

(一)因公出国(境)经费0万元,与2020年预算持平。

(二)公务接待费预算数1.08万元,与2020年预算持平。

2021年公务接待费计划用于主要用于接待省、市内外工商联系统及友好商会的公务接待支出;

(三)2021年安排公务用车购置经费0万元,拟新购公务用车0辆。加上新购车辆,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆,越野车0辆,客车0辆。

公务用车运行维护费3.58万元,与2020年预算持平。主要原因是用于单位1辆一般公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出,深入基层调研和扶贫工作。

八、政府性基金预算支出情况说明

市工商业联合会2021年使用政府性基金预算拨款安排0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市工商业联合会2021年使用国有资本经营预算拨款安排0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,市工商业联合会机关运行经费支出50.76万元,比2020年预算45.24万元,增加5.52万元,增加12.2%。增加原因是机关干部职工职务调整增加公务交通费等。

(二)政府采购情况

2021年,市工商业联合会安排政府采购预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年底,市工商业联合会共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2021年市工商业联合会部门无50万元以上非行政运转类项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项),反映行政单位基本支出。

4.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项),反映未单独设立项级科目的其他项目支出。

5.社会保障和就业缴费支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)、社会保障和就业缴费支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)、社会保障和就业缴费支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),反映职工的养老保险缴费、职业年金缴费。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),反映单位职工缴纳的基本医疗补助等支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映为单位职工缴纳住房公积金等支出。

8.基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、附件

附件:1.部门(单位)预算收支总表

      2.部门(单位)预算收入总表

      3.部门(单位)预算支出总表

      4.财政拨款收支预算总表

      5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

      6.一般公共预算支出预算表

      7.一般公共预算基本支出预算表

      8.一般公共预算项目支出预算表

      9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

      10.政府性基金支出预算表

      11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

      12.国有资本经营预算支出预算表

      13.2021年部门(单位)预算项目绩效目标奖

      14.“三公”经费统计报表(预算)

 德阳市工商业联合会       

                                     202133

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