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德阳市工商业联合会2022年部门预算编制说明
时间:2022/3/7 16:39:20 浏览数:646 【关闭页面】
 

德阳市工商业联合会

2022年部门预算编制说明

   

一、基本职能及主要工作

(一)市工商联主要职能。

1.负责做好非公有制经济代表人士的思想政治工作以及政治安排的推荐工作;贯彻执行党的基本路线,发挥政治协商,民主监督和参政议政作用。

2.调查研究,向党和政府及时反映非公有制经济人士的意见、要求和建议,维护他们的合法权益;

3.组织“致富思源、富而思进”教育,推动光彩事业活动的开展,引导会员热心公益事业,回报社会;

4.为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、职称评定、融资、咨询服务;引导会员积极加快发展

5.开展工商专业培训,帮助非公有制企业改革经营管理,提高生产技术水平和产品质量

6.增进与香港、澳门特区及台湾地区和海外工商社团及工商经济人士的联系和友谊;指导帮助会员积极开拓国内、国际市场,促进经济技术和贸易合作;协助非公有制企业从事经济活动及办理因公出国()手续,提供相关证明;参与招商引资工作;

7.对全市的行业商会等经济性、民间性社团组织履行业务主管职能;

8.加强私营企业工会组织建设和管理,指导私营企业工会组织开展活动;

9.对各县(市、区)工商联进行业务指导;

10.承办党委和政府交办的其他事项。

(二)市工商联2022年重点工作任务介绍。

1.强化教育引导抓好思想政治建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面深入贯彻党中央重大决策部署,认真学习贯彻中央和省委、市委经济工作会议精神,结合实际创新性开展好各项工作,把市委、市政府的重大决策部署落到实处。做好非公经济人士特别是年轻一代的成长培养工作,建立多元化多层次培训体系,开展政治理论、政策法规、企业发展等方面的培训,大力提升他们的思想素质和综合能力。统筹推进机关党建和商(协)会党建工作,创新开展富有成效的党建活动,充分发挥党建工作对商(协)会发展的引领作用。用好市内外主流媒体,深入挖掘和宣传优秀民营企业和企业家的先进事迹,做好经济发展、光彩事业等先进民营企业的推优和表彰工作,积极营造尊重、关心、支持民营经济和民营企业家的社会氛围。

2.深入调查研究积极建言献策。坚持把优化营商环境作为调研重点,推进调查研究常态化。经常深入民营经济发展一线和广大民营企业家队伍中,掌握发展动态,倾听心声需求,摸清问题困难,提出有效办法,建诤言,献良策,努力推进惠企政策的落地落实。紧紧围绕成渝地区双城经济圈建设、经济发展、乡村振兴等市委、市政府中心工作深入调查研究,精心准备政协团体提案,高质量完成调研报告、会议发言材料,积极为民营经济发展发声发力。及时向市委、市政府反映民营经济发展过程中出现的新情况、新问题,供市委、市政府决策参考。加强和改进党委、政府专报和社情民意工作,及时为广大民营企业反映困难和问题。持续加强民营企业调查点工作,推动新换届市、县执委企业入库,进一步提高企业的入库率和填报率。

3.创新工作举措提升经济服务水平。认真贯彻落实好《德阳市企业“直通车”制度》,密切市委、市政府领导和民营企业的联系,定期或不定期组织召开民营企业家座谈会,面对面听取民营企业的诉求、建议和意见。引导民营企业以市场为导向、以科技为支撑,注重产学研结合,提高自主创新能力,助力全市科技成果转化示范区建设。广泛宣传支持民营经济发展的方针政策,营造创业兴业氛围,激发市场主体活力。加强与金融机构、商(协)会对接合作,加强企业间交流合作、共享信息、互通有无,聚合资源形成工作合力。加强与重庆、成都、眉山、资阳等地间的交流合作,引导民营企业深入参与成渝地区双城经济圈建设,抢抓政策机遇。积极组织民营企业参加进博会、西博会等中、省、市重大经贸活动,助力民营企业把握商机、创新发展。组织民营企业参与“一带一路”的线上和线下贸易展览,支持企业“走出去”。

4.加强商(协)会建设夯实组织基础。认真履行业务主管单位职责,引导商(协)会在行业自律、会员服务、权益维护中充分发挥作用。大力发展直属商会和会员企业,重点围绕新兴产业发展组建商会,主动联系脱钩后规范运行的经济类商(协)会,鼓励他们作为团体会员加入工商联。进一步强化直属商(协)会党建工作指导,推动各商(协)会党支部强化政治引领,开展特色主体活动,确保党的方针政策在商(协)会的贯彻落实。抓好直属商会会长、秘书长、办公室主任队伍建设,用好商会工作资金,鼓励商(协)会开展内容丰富、形式多样的活动;持续开展“四好”商会建设,推动商(协)会更好履行政治引导、经济服务、行业自律和协同社会治理职能,提升办会水平,更好地服务会员企业。

5.引导服务民营资本积极助力乡村振兴。深入开展“万企兴万村”活动,引导民营企业和商(协)会围绕乡村振兴战略加大对农村的投入,助力发展壮大村集体经济,为解决“三农”问题、实现乡村振兴贡献更多力量。引导民营企业家量力而行、尽力而为,积极参与光彩事业、扶贫济困、感恩行动等社会事业,实现自身发展与奉献社会互促多赢,争做回报社会的模范。继续做好玉兴镇乡村振兴联系帮扶的牵头工作,组织市金融局、市公共资源交易中心及相关企业充分发挥各自优势,帮助中江玉兴镇加快乡村振兴。

6.加强机关自身建设提升工作能力。保持政治定力,始终在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。充分发挥党组的领导核心作用,把握好政治方向,决策好重大问题,建设好干部队伍。推进学习型机关建设,加强统战工作、工商联工作和经济管理知识的学习,不断提升干部队伍的政治把握、调查研究的水平。

二、部门预算单位构成

市工商联无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,市工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入……(根据公开附件1实际收入情况进行说明);支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。市工商联2022年收支总预算275.61万元,比2021年收支预算总数292.85减少17.24万元,主要是因为人员减少。

(一)收入预算情况

市工商联2022年收入预算总额为275.61万元,其中:上年结转收入0万元,占0%;一般公共预算拨款收入275.61万元,占100%

(二)支出预算情况

市工商联2022年安排支出预算275.61万元,其中:基本支出260.45万元,占94.5%;项目支出15.16万元,占5.5%

四、财政拨款收支预算情况说明

市工商联2022年财政拨款收支总预算275.61万元,比2021年财政拨款收支总预算292.85万元减少17.24万元,主要是因为人员减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入275.61万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出205.56万元、社会保障和就业支出35.27万元、医疗卫生支出10.16万元、住房保障支出24.61万元、(其他科目支出)。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市工商联2022年一般公共预算当年拨款275.61万元,比2021年预算数292.85万元减少17.24万元。主要原因是人员减少。

二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出205.56万元,占74.58%;社会保障和就业支出35.27万元,占12.8%;医疗卫生支出10.16万元,占3.69%;住房保障支出24.61万元,占8.93%;(其他科目支出)。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(30101)支出:2020年预算数为205.56万元,主要用于机关人员工资、津补贴、奖金、其它工资性福利支出及日常办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、邮电费、工会会费、福利费、维护(修)费、培训费、会议费、公务交通补贴、公务接待费、物业管理费、公务车运行维护费、其它商品服务业支出等支出。

2.社会保障和就业缴费支出(301083010930299: 2020年预算数为35.27万元,主要用于机关职工养老保险缴费、职业年金缴费和离退休人员公用经费支出;

3.卫生健康缴费支出(30110: 2020年预算数为10.16万元,主要用于机关按照规定标准为单位职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出缴费支出(30113):2020年预算数为24.61万元,主要用于机关按照规定标准为单位职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市工商业联合会部门2022年一般公共预算基本支出260.45万元,其中:

人员经费230.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。(上述为举例,实际应根据具体经济分类科目款级科目进行说明)
   
公用经费30.21万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。(上述为举例,实际应根据具体经济分类科目款级科目进行说明)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市工商联2022年“三公”经费财政拨款预算数4.66万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.08万元,公务用车购置及运行维护费3.58万元。

(一)2022年无因公出国(境)经费预算

(二)公务接待费较2021年预算持平

2022年公务接待费计划用于接待全国、省工商联来德阳调研民营经济、友好商会交流、工商联系统交流及招商引资等。

三)公务用车购置及运行维护费较与2021年预算持平

2022年没有安排公务用车购置经费

2022年安排公务用车运行维护费3.58万元,用于1辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障开展调研、重要会议、办理涉密、重要接待工作、扶贫等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

       

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年,市工商联机关运行经费支出49.06万元,比2021年预算50.76万元减少1.7万元,下降3.35%

(二)政府采购情况

2022年无政府采购项目,未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年底,市工商联共有车辆1辆,其中:定向保障用车1辆。

2022年部门预算安排车辆购置经费0万元。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,2022年市工商联按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况,主动公开。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

8.教育(类)…(款)…(项):指……。

9.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

10.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

11.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

……

……

(解释本部门预算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2022年政府收支分类科目》)

13.基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

18.……。

(注:除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外,各部门不得调整、修改、删除表格格式,无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开)。

 

市工商业联合会预算项目绩效目标申报表(2022年度)